| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SEIBERT |
| Número do empenho: | 2624 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1.618,02 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 01/05 A 20/05 DE 2026. | 10.856,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1.618,02 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES NO ROTEIRO Nº 4, NO PERÍODO DE 01/05 A 20/05 DE 2026. | 10.856,98 | ||
| 21/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4; REF. EMPENHO 2624/2026 17775 - ADEMAR SEIBERT- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 10.856,98 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2624/2026 ADEMAR SEIBERT - 17775 | 10.856,98 | ||
| TOTAL | 10.856,98 | 10.856,98 | 10.856,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
