| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI PIRES |
| Número do empenho: | 2632 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO, REPAROS EM BANHEIRO, LIMPEZA DAS CALHAS, LIMPEZA DE CAIXA DAGUA , REPARO NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS NA SALA DE DENTISTA DA UBS. | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO, REPAROS EM BANHEIRO, LIMPEZA DAS CALHAS, LIMPEZA DE CAIXA DAGUA , REPARO NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS NA SALA DE DENTISTA DA UBS. | 1.850,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/16; REF. EMPENHO 2632/2026 17008 - ANTONIO COPATTI PIRES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.850,00 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2632/2026 ANTONIO COPATTI PIRES - 17008 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
