| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN RODO MAIS LIMPO, 1 UN VASSOURA NOVIÇO, 1 UN KIBOA 2L , 1 UN PINHO GRANDE SOL 2L , 3 UN PANO P/LIMPEZA NO CAMPO DO IRAÍ NO SABADO DIA 23/05. | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN RODO MAIS LIMPO, 1 UN VASSOURA NOVIÇO, 1 UN KIBOA 2L , 1 UN PINHO GRANDE SOL 2L , 3 UN PANO P/LIMPEZA NO CAMPO DO IRAÍ NO SABADO DIA 23/05. | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91,00 | |||
