| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 103,4107 LTS GASOLINA P/SPIN TRG 5G26, 80,7823 LTS GASOLINA P/PALIO IVX 8B01. CONTRATO Nº 63/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 07/2025. | 1.269,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 103,4107 LTS GASOLINA P/SPIN TRG 5G26, 80,7823 LTS GASOLINA P/PALIO IVX 8B01. CONTRATO Nº 63/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 07/2025. | 1.269,09 | ||
| 22/05/2026 | Conforme DANFE Nº 2/324; 1/026923; 1/027005; 2/306; 2/259; 2/315; REF. EMPENHO 2652/2026 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.269,09 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 1.266,04 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2652/2026 | 3,05 | ||
| TOTAL | 1.269,09 | 1.269,09 | 1.269,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/06/2026 | 3,05 | Lançada | |
| TOTAL | 3,05 |
