| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2657 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 LTS GASOLINA P/SOPRADOR, CONTRATO Nº 63/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 07/2025. | 172,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 25 LTS GASOLINA P/SOPRADOR, CONTRATO Nº 63/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 07/2025. | 172,25 | ||
| 22/05/2026 | Conforme DANFE Nº 2/120; 2/280; 2/200; 2/56; 1/026968; REF. EMPENHO 2657/2026 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 172,25 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2657/2026 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 171,84 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2657/2026 | 0,41 | ||
| TOTAL | 172,25 | 172,25 | 172,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/06/2026 | 0,41 | Lançada | |
| TOTAL | 0,41 |
