| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2668 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS DA CONTA, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, REF. PORTARIA 882/2025, PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 929,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE COM OS DEVIDOS RENDIMENTOS DA CONTA, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, REF. PORTARIA 882/2025, PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 929,00 | ||
| 25/05/2026 | PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 929,00 | ||
| 29/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2026 SECRETARIA DA FAZENDA - 196 | 929,00 | ||
| TOTAL | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
