| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2729 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 10-01, da Competência: Maio de 2026. | 5.664,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento (Licença Premio Indenizada) do Setor 10-01, da Competência: Maio de 2026. | 5.664,27 | ||
| 26/05/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. MAIO DE 2026. | 5.664,27 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SEC.MUN.OBRAS VIAÇÃO SERV.URB.e RURAIS, Centro de Custo: SERVIDORES | 256,75 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 2729/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.407,52 | ||
| TOTAL | 5.664,27 | 5.664,27 | 5.664,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FOPAG | 26/05/2026 | 256,75 | Lançada | |
| TOTAL | 256,75 |
