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Exercício: 2026
Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	Exportar os Dados

Número do empenho:	277	Data de lançamento:	27/01/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 196/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 29/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, PROCESSO Nº 27/2025.		1.170,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2026	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 196/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 29/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, PROCESSO Nº 27/2025.	1.170,26
02/03/2026	Conforme DANFE Nº 1/46584; REF. EMPENHO 277/2026 17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		1.168,44
03/03/2026	ESTORNO DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO DOS ITENS.	-1,82
11/03/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 277/2026 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304			1.154,42
11/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 277/2026			14,02
TOTAL		1.168,44	1.168,44	1.168,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/03/2026	14,02		Lançada
TOTAL		14,02