Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,
DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 195/2026, EM ANEXO,
CONF. CONTRATO Nº 28/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, PROCESSO Nº 27/2025. |
1.427,58 |
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| 11/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/121509;
REF. EMPENHO 278/2026
13674 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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1.032,00 |
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| 27/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2026 - REF. MARÇO/2026
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - 13674 |
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1.019,62 |
| 27/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 278/2026 |
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12,38 |
| 26/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/125927;
REF. EMPENHO 278/2026
13674 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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395,58 |
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| 09/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2026 - REF. JUNHO/2026
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - 13674 |
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390,84 |
| 09/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 278/2026 |
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4,74 |
| TOTAL |
1.427,58 |
1.427,58 |
1.427,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
