| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 194/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 27/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, PROCESSO Nº 27/2025. | 2.917,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 194/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 27/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, PROCESSO Nº 27/2025. | 2.917,12 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/454613; REF. EMPENHO 279/2026 10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 40,00 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353 | 39,52 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 279/2026 | 0,48 | ||
| TOTAL | 2.917,12 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.877,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/03/2026 | 0,48 | 240/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,48 |
