| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 600UN FRALDA GERIATRICA ""M"" - PESO 40 KG A 70 KG CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 192/2026. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 25/2026. | 557,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 600UN FRALDA GERIATRICA ""M"" - PESO 40 KG A 70 KG CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 192/2026. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 25/2026. | 557,94 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/455590; REF. EMPENHO 281/2026 10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 557,94 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2026 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353 | 551,24 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 281/2026 | 6,70 | ||
| TOTAL | 557,94 | 557,94 | 557,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/03/2026 | 6,70 | Lançada | |
| TOTAL | 6,70 |
