| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEOMAR LIRA |
| Número do empenho: | 2813 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-07 da Competência: Maio de 2026. PARCELA AUTONOMA DE INCENTIVO (14º) DE 2025, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.743/2013. | 421,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-07 da Competência: Maio de 2026. PARCELA AUTONOMA DE INCENTIVO (14º) DE 2025, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.743/2013. | 421,67 | ||
| 26/05/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. MAIO DE 2026. | 421,67 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2026 CLEOMAR LIRA - 6007 | 421,67 | ||
| TOTAL | 421,67 | 421,67 | 421,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
