| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA 17.5.25 P/MOTONIV. 2, 1UN TIP TOP N7 P/MOTONIV. 2, 2 UN TIP TOP N5 P/RETRO 6, 1 PROTETOR COLARINHO ARO 25 P/MOTONIV. 2, 1UN CAMARA 1400 KM 24 P/MOTONIV.1, 1 UN TIP TOP N 6 P/TRATOR NEW H 4X4, 1 UN CAMARA 900.20 P/MERCEDES AHI2386 1UN PROTETOR P/MERCEDES AHI2386. | 2.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA 17.5.25 P/MOTONIV. 2, 1UN TIP TOP N7 P/MOTONIV. 2, 2 UN TIP TOP N5 P/RETRO 6, 1 PROTETOR COLARINHO ARO 25 P/MOTONIV. 2, 1UN CAMARA 1400 KM 24 P/MOTONIV.1, 1 UN TIP TOP N 6 P/TRATOR NEW H 4X4, 1 UN CAMARA 900.20 P/MERCEDES AHI2386 1UN PROTETOR P/MERCEDES AHI2386. | 2.870,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67222134; REF. EMPENHO 2818/2026 108 - ANGELO TISSIANI - ME- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 2.870,00 | ||
| 12/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2026 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 2.870,00 | ||
| TOTAL | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
