| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELAR ZABOT |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE COPIAS REFERENTE AOS PROJETOS DE REFORMA DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE COPIAS REFERENTE AOS PROJETOS DE REFORMA DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ. | 270,00 | ||
| 27/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/243; REF. EMPENHO 2820/2026 9066 - ADELAR ZABOT- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 270,00 | ||
| 09/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2026 ADELAR ZABOT - 9066 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
