| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN TONER P550A, 1 UN REFIL TINTA EPSON 544 AZUL, 1 UN REFIL TINRA EPSON 544 VERMELHA, 1 UN REFIL TINTA EPSON 544 AMARELA, 2 UN MOUSE USB MF100 P/SEC.SAUDE. | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN TONER P550A, 1 UN REFIL TINTA EPSON 544 AZUL, 1 UN REFIL TINRA EPSON 544 VERMELHA, 1 UN REFIL TINTA EPSON 544 AMARELA, 2 UN MOUSE USB MF100 P/SEC.SAUDE. | 305,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/10852; REF. EMPENHO 2822/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 305,00 | ||
| 03/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2026 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
