Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,
DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 190/2026, EM ANEXO,
CONF. CONTRATO Nº 18/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. |
3.973,95 |
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| 10/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 2/904871;
REF. EMPENHO 283/2026
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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360,00 |
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| 25/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 283/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817
|
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355,68 |
| 25/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 283/2026 |
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4,32 |
| 02/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 2/908663;
REF. EMPENHO 283/2026
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
915,00 |
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| 04/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 2/909533;
REF. EMPENHO 283/2026
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
2.698,95 |
|
| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 283/2026 - REF. MARÇO/2026
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
|
|
904,02 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 283/2026 |
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10,98 |
| 12/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 283/2026 - REF. MARÇO/2026
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817
|
|
|
2.666,56 |
| 12/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 283/2026 |
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32,39 |
| TOTAL |
3.973,95 |
3.973,95 |
3.973,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
