| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 UN POLTRONA AUSTIN FRATINI PRETO P/GABINETE. | 8.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 UN POLTRONA AUSTIN FRATINI PRETO P/GABINETE. | 8.944,00 | ||
| 27/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/25659; REF. EMPENHO 2834/2026 17895 - IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 8.944,00 | ||
| 15/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2026 IRINEU L. BERNARDI E CIA LTDA - 17895 | 8.836,67 | ||
| 15/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2834/2026 | 107,33 | ||
| TOTAL | 8.944,00 | 8.944,00 | 8.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/06/2026 | 107,33 | Lançada | |
| TOTAL | 107,33 |
