| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 2838 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BOTAO VW01A49, 1 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ LINHA CAMBOATA, FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, 4,3 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PARACHOQUE TRASEIRO, REFORÇOS E TROCA DE FILTROS P/ONIBUS ISX 7779. | 1.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BOTAO VW01A49, 1 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ LINHA CAMBOATA, FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, 4,3 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PARACHOQUE TRASEIRO, REFORÇOS E TROCA DE FILTROS P/ONIBUS ISX 7779. | 1.095,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/183; REF. EMPENHO 2838/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.095,00 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 2838/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
