| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DIESEL PSL353, 1 UN FILTRO RACOR PSO490/1, 1 UN FITA ISOLANTE, 1 UN BOTAO VW01A49 P/ONIBUS ISX 7779. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DIESEL PSL353, 1 UN FILTRO RACOR PSO490/1, 1 UN FITA ISOLANTE, 1 UN BOTAO VW01A49 P/ONIBUS ISX 7779. | 640,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67222754; REF. EMPENHO 2839/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 640,00 | ||
| 10/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2026 ANA PAULA BOLIS - 17387 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
