| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2843 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.,EQUIP.UTENS.MEDICOS,ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 UN POLTRONAS DO PAPAI COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO HOSPITALAR, COR CLARA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E ESTOFAMENTO REFORÇADO. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CONF. EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 008/2025, PROCESSO Nº 89/2026, CONTRATO Nº 251/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 48/2026. | 15.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 25 UN POLTRONAS DO PAPAI COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO HOSPITALAR, COR CLARA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E ESTOFAMENTO REFORÇADO. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CONF. EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 008/2025, PROCESSO Nº 89/2026, CONTRATO Nº 251/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 48/2026. | 15.750,00 | ||
| TOTAL | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.750,00 | |||
