| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE ANTONIO MINUZZI |
| Número do empenho: | 2845 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 MT PELICULA AUTOMOTIVA P/ SPIN TRG 5G26. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 MT PELICULA AUTOMOTIVA P/ SPIN TRG 5G26. | 600,00 | ||
| 27/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67135432; REF. EMPENHO 2845/2026 15945 - FELIPE ANTONIO MINUZZI- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 600,00 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 2845/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
