| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISANDRA SCHNELL BERNARDI |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NOS DIAS 11 E 12/05/2026 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMZOP PNE 2026, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0414. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NOS DIAS 11 E 12/05/2026 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMZOP PNE 2026, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0414. | 80,00 | ||
| 27/05/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 414- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 80,00 | ||
| 08/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2026 MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
