Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,
DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 188/2026, EM ANEXO,
CONF. CONTRATO Nº 14/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. |
1.331,64 |
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| 04/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/707496;
REF. EMPENHO 285/2026
17299 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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336,00 |
|
| 12/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2026 - REF. MARÇO/2026
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299
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|
331,96 |
| 12/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 285/2026 |
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4,04 |
| 20/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/710483;
REF. EMPENHO 285/2026
17299 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
254,94 |
|
| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2026 - REF. MARÇO/2026
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 17299 |
|
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251,88 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 285/2026 |
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|
3,06 |
| TOTAL |
1.331,64 |
590,94 |
590,94 |
| SALDO A PAGAR |
740,70 |
