| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2850 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GAZEBOS, CONF. EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 250/2026, PROCESSO N 87/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 46/2026. | 10.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GAZEBOS, CONF. EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 001/2025, CONTRATO Nº 250/2026, PROCESSO N 87/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 46/2026. | 10.160,00 | ||
| TOTAL | 10.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.160,00 | |||
