| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2856 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 CX LUVA NITRILICA C/100 SEM PO G, 600 UN TOUCA SANFON DESC COZINHA UNID P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 483,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 CX LUVA NITRILICA C/100 SEM PO G, 600 UN TOUCA SANFON DESC COZINHA UNID P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 483,60 | ||
| 28/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/739; REF. EMPENHO 2856/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 483,60 | ||
| 09/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2026 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 483,60 | ||
| TOTAL | 483,60 | 483,60 | 483,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
