Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,
DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 187/2026, EM ANEXO,
CONF. CONTRATO Nº 13/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. |
6.453,45 |
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|
| 25/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/389962;
REF. EMPENHO 286/2026
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
432,40 |
|
| 26/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/389934;
REF. EMPENHO 286/2026
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.404,05 |
|
| 06/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
|
|
427,21 |
| 06/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 286/2026 |
|
|
5,19 |
| 09/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
|
|
1.387,20 |
| 09/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 286/2026 |
|
|
16,85 |
| TOTAL |
6.453,45 |
1.836,45 |
1.836,45 |
| SALDO A PAGAR |
4.617,00 |
