| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 2863 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA CRAL 60 A P/ SPIN JCD 5B97. | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA CRAL 60 A P/ SPIN JCD 5B97. | 385,00 | ||
| 01/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67248917; REF. EMPENHO 2863/2026 10915 - NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 385,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 2863/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
