| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 2868 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA CRAL 60 A P/SPIN JBJ 1I34. | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA CRAL 60 A P/SPIN JBJ 1I34. | 385,00 | ||
| 01/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67248813; REF. EMPENHO 2868/2026 10915 - NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 385,00 | ||
| 12/06/2026 | Pagamento de Empenho 2868/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
