| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2107/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 264/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 1.054,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2107/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 264/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 1.054,40 | ||
| 08/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/50077; REF. EMPENHO 2877/2026 17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.054,40 | ||
| 20/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2026 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 | 1.041,75 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2877/2026 | 12,65 | ||
| TOTAL | 1.054,40 | 1.054,40 | 1.054,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/07/2026 | 12,65 | Lançada | |
| TOTAL | 12,65 |
