Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,
DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 185/2026, EM ANEXO,
CONF. CONTRATO Nº 11/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. |
1.322,40 |
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| 02/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/46586; 1/46585;
REF. EMPENHO 288/2026
17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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663,00 |
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| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2026 - REF. MARÇO/2026
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 |
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655,04 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 288/2026 |
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7,96 |
| 26/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/47442;
REF. EMPENHO 288/2026
17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
659,40 |
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| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2026 - REF. MARÇO/2026
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 |
|
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651,49 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 288/2026 |
|
|
7,91 |
| TOTAL |
1.322,40 |
1.322,40 |
1.322,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
