Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2104/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 267/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
4.656,70 |
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| 22/07/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/69878;
REF. EMPENHO 2880/2026
17302 - ILG COMERCIAL LTDA - SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL |
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1.834,30 |
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| 29/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2026 - REF. JULHO/2026
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
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1.812,29 |
| 29/07/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2880/2026 |
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22,01 |
| 20/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/71344;
REF. EMPENHO 2880/2026
17302 - ILG COMERCIAL LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL |
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2.250,00 |
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| 27/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2026 - REF. AGOSTO/2026
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
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2.223,00 |
| 27/08/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2880/2026 |
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27,00 |
| TOTAL |
4.656,70 |
4.084,30 |
4.084,30 |
| SALDO A PAGAR |
572,40 |
