| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOHAN & STEFANI LTDA |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 272/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025 . | 4.546,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 272/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025 . | 4.546,80 | ||
| TOTAL | 4.546,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.546,80 | |||
