Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,
DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 184/2026, EM ANEXO,
CONF. CONTRATO Nº 10/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. |
14.202,82 |
|
|
| 02/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/369837; 0/369838;
REF. EMPENHO 289/2026
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
12.594,84 |
|
| 04/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/370467; 0/370644; 0/370643;
REF. EMPENHO 289/2026
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.603,39 |
|
| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2026 - REF. MARÇO/2026
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710
|
|
|
12.443,70 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 289/2026 |
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151,14 |
| 12/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2026 - REF. MARÇO/2026
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710
|
|
|
1.584,15 |
| 12/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 289/2026 |
|
|
19,24 |
| TOTAL |
14.202,82 |
14.198,23 |
14.198,23 |
| SALDO A PAGAR |
4,59 |
