| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO BIELSKI |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS ENTRE OS DIAS 05/03 A 13/11/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0423. | 152,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS ENTRE OS DIAS 05/03 A 13/11/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0423. | 152,94 | ||
| TOTAL | 152,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 152,94 | |||
