| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 2895 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS ENTRE OS DIAS 26/06 A 10/11/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0424. | 176,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS ENTRE OS DIAS 26/06 A 10/11/2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0424. | 176,40 | ||
| 29/05/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 424- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 176,40 | ||
| 10/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2026 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 | 176,40 | ||
| TOTAL | 176,40 | 176,40 | 176,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
