| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2905 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DE OLEO MOTOR, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/AMBULANCIA TRC5F46. | 677,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DE OLEO MOTOR, 1 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL P/AMBULANCIA TRC5F46. | 677,10 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 000/106569; REF. EMPENHO 2905/2026 120 - MARINA VEICULOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 677,10 | ||
| 02/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2026 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 668,98 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2905/2026 | 8,12 | ||
| TOTAL | 677,10 | 677,10 | 677,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/07/2026 | 8,12 | Lançada | |
| TOTAL | 8,12 |
