| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2907 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO 20.000 KM/PRIMEIRA P/AMBULANCIA TRC5F46. | 444,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO 20.000 KM/PRIMEIRA P/AMBULANCIA TRC5F46. | 444,06 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº S/1454; REF. EMPENHO 2907/2026 120 - MARINA VEICULOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 444,06 | ||
| TOTAL | 444,06 | 444,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 444,06 | |||
