Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,
DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 181/2026, EM ANEXO,
CONF. CONTRATO Nº 20/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, PROCESSO Nº 20/2025. |
3.770,80 |
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| 02/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/572051; 1/573662;
REF. EMPENHO 292/2026
1402 - ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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3.209,40 |
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| 11/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 - REF. MARÇO/2026
ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1402
|
|
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3.170,89 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 292/2026 |
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38,51 |
| 20/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/576981;
REF. EMPENHO 292/2026
1402 - ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
471,40 |
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| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 292/2026 - REF. MARÇO/2026
ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1402 |
|
|
465,74 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 292/2026 |
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|
5,66 |
| TOTAL |
3.770,80 |
3.680,80 |
3.680,80 |
| SALDO A PAGAR |
90,00 |
