| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 UN SANDUICHE, 3 UN QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA 150 G, 4 UN PRESUNTO COZ FATIAS FINAS 200 G SADIA, 3 UN SUCO DE LARANJA INTEGRAL 900 ML P/PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024, ALDEIA AEROPORTO. | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 15 UN SANDUICHE, 3 UN QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA 150 G, 4 UN PRESUNTO COZ FATIAS FINAS 200 G SADIA, 3 UN SUCO DE LARANJA INTEGRAL 900 ML P/PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024, ALDEIA AEROPORTO. | 218,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/612; REF. EMPENHO 2923/2026 9679 - PADARIA LEHMANN LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 218,00 | ||
| 12/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2026 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 | 215,38 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2923/2026 | 2,62 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/06/2026 | 2,62 | Lançada | |
| TOTAL | 2,62 |
