| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 UN PAPEL FILME PVC STAR 15 M, 8 UN SACO FREEZER ROLLPLAST 5 KG C/100UN, 8 UN SACO FREEZER ROLLPLAST 8 KG C/100UN P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 207,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 UN PAPEL FILME PVC STAR 15 M, 8 UN SACO FREEZER ROLLPLAST 5 KG C/100UN, 8 UN SACO FREEZER ROLLPLAST 8 KG C/100UN P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 207,92 | ||
| 01/06/2026 | Conforme DANFE Nº 10/273; REF. EMPENHO 2953/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 207,92 | ||
| 16/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 205,43 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2953/2026 | 2,49 | ||
| TOTAL | 207,92 | 207,92 | 207,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/06/2026 | 2,49 | Lançada | |
| TOTAL | 2,49 |
