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Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	2959	Data de lançamento:	02/06/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 362,36LTS P/ONIBUS JAO3F82, 352,49LTS P/ONIBUS IVZ0024,437,80 LTS P/ONIBUS IUC6285, 234,67 LTS P/ONIBUS TQP4H91 E 500,31 LTS DIESEL P/ONIBUS ISX 7779 SEC. EDUCAÇÃO.		13.837,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2026	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 362,36LTS P/ONIBUS JAO3F82, 352,49LTS P/ONIBUS IVZ0024,437,80 LTS P/ONIBUS IUC6285, 234,67 LTS P/ONIBUS TQP4H91 E 500,31 LTS DIESEL P/ONIBUS ISX 7779 SEC. EDUCAÇÃO.	13.837,42
02/06/2026	Conforme DANFE Nº 2/250; 003/020601; 2/235; 002/050995; 2/168; 2/320; 002/050984; 2/146; 2/252; 2/209; 002/050987; 2/312; 2/199; 003/020698; 002/050986; 2/286; REF. EMPENHO 2959/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		13.837,42
10/06/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2959/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			13.804,20
10/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2959/2026			33,22
TOTAL		13.837,42	13.837,42	13.837,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/06/2026	33,22		Lançada
TOTAL		33,22