| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE 08 PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 02/06. | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE 08 PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 02/06. | 470,00 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/447; REF. EMPENHO 2970/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 470,00 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Empenho 2970/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
