| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Pagamento Anteciapdo de Ferias Maio de 2026. | 326,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Pagamento Anteciapdo de Ferias Maio de 2026. | 326,62 | ||
| 02/06/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. MAIO DE 2026. | 326,62 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 2976/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 326,62 | ||
| 18/06/2026 | AJUSTE DE R$ 0,02 P/ PAGTO GUI RECOLHIMENTO. | -0,02 | ||
| 18/06/2026 | AJUSTE DE R$ 0,02 P/ PAGTO GUI RECOLHIMENTO. | -0,02 | ||
| 18/06/2026 | AJUSTE DE R$ 0,02 P/ PAGTO GUI RECOLHIMENTO. | -0,02 | ||
| TOTAL | 326,60 | 326,60 | 326,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
