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Exercício: 2026
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2986	Data de lançamento:	03/06/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: 200,0297LTS P/ ONIBUS TRH1J42, 221,01LTS P/ ONIBUS TRH2A82, 200,03LTS P/ ONIBUS TRH2A70.CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026.		4.390,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2026	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: 200,0297LTS P/ ONIBUS TRH1J42, 221,01LTS P/ ONIBUS TRH2A82, 200,03LTS P/ ONIBUS TRH2A70.CONF.CONTRATO Nº252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026.	4.390,96
03/06/2026	Conforme DANFE Nº 003/020721; 003/020618; 003/020620; 003/020722; 003/020616; 003/020717; REF. EMPENHO 2986/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		4.390,96
18/06/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			4.380,42
18/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2986/2026			10,54
TOTAL		4.390,96	4.390,96	4.390,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2026	10,54		Lançada
TOTAL		10,54