| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15,5797 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH 1J42, 14,0304 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH 2A82, 18,69 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH 2A70. SEC. SAUDE. | 190,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 15,5797 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH 1J42, 14,0304 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH 2A82, 18,69 ARLA 32 P/ ONIBUS TRH 2A70. SEC. SAUDE. | 190,79 | ||
| 03/06/2026 | Conforme DANFE Nº 003/020617; 003/020718; 003/020619; 003/020621; REF. EMPENHO 2987/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 190,79 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 190,33 | ||
| 18/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2987/2026 | 0,46 | ||
| TOTAL | 190,79 | 190,79 | 190,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/06/2026 | 0,46 | Lançada | |
| TOTAL | 0,46 |
