| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF.DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 161/2026, EM ANEXO. | 13.844,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF.DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 161/2026, EM ANEXO. | 13.844,80 | ||
| 02/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/157; REF. EMPENHO 302/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 13.844,80 | ||
| TOTAL | 13.844,80 | 13.844,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.844,80 | |||
