| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 3046 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2026- EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL 07/2024. | 12.343,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2026- EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL 07/2024. | 12.343,42 | ||
| 09/06/2026 | REF. MAIO/2026. SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 12.343,42 | ||
| 22/06/2026 | Pagamento de Empenho 3046/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.343,42 | ||
| TOTAL | 12.343,42 | 12.343,42 | 12.343,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
