| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 3061 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PLAFON BR 100 W 250 V RECEPT, 3 UN LAMPADA LED BULBO T100 50W AUTOVOLT 6500K 4000 LUMEN P/PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AREA INDIGENA AEROPORTO. | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PLAFON BR 100 W 250 V RECEPT, 3 UN LAMPADA LED BULBO T100 50W AUTOVOLT 6500K 4000 LUMEN P/PLANO DE APLIC. PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AREA INDIGENA AEROPORTO. | 66,00 | ||
| 10/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/239; REF. EMPENHO 3061/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 66,00 | ||
| 23/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2026 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
