| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 24 UN OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COM 100 ML P/FORD TRANSIT TRI 2B46. | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Valor Empenhado referente a: 24 UN OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COM 100 ML P/FORD TRANSIT TRI 2B46. | 552,00 | ||
| 25/06/2026 | Conforme DANFE Nº 003/277341; REF. EMPENHO 3062/2026 17971 - GAMBATTO AUTO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 552,00 | ||
| 15/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2026 GAMBATTO AUTO LTDA - 17971 | 545,38 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3062/2026 | 6,62 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/07/2026 | 6,62 | Lançada | |
| TOTAL | 6,62 |
