| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDH | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 995979, CONF. DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2250/2026, EM ANEXO, CONTRATO Nº 285/2026, PROCESSO Nº 93/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 07/2026. | 2.084.178,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 995979, CONF. DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2250/2026, EM ANEXO, CONTRATO Nº 285/2026, PROCESSO Nº 93/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 07/2026. | 2.084.178,21 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69416185; 0/8; REF. EMPENHO 3072/2026 8889 - FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 23.317,38 | ||
| 16/10/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PELO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL POR PARTE DA EMPRESA. | -23.317,38 | ||
| 20/10/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69616755; REF. EMPENHO 3072/2026 8889 - FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 23.317,38 | ||
| TOTAL | 2.084.178,21 | 23.317,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.084.178,21 | |||
